
Консультант по вопросам налогового и бухгалтерского учета с практическим опытом работы с аудиториями бухгалтеров предприятий разных сфер предпринимательской деятельности
Автор многочисленных публикаций в газете «Бухгалтерия», сборниках систематизированного законодательства
Опыт лекторской деятельности — 10 лет
Семинар предназначен для: главных бухгалтеров, бухгалтеров, финансовых директоров, бухгалтеров, руководителей и специалистов финансовых подразделений, аккаунт-менеджеров, аудиторов
Вы узнаете ответы на все важные вопросы всего за 2499 грн!
+38(048)7954143 +38(050)3967450
Налог на прибыль: угрожающие перспективы
Новые налоговые разницы (штрафы, курсовые разницы, амортизация без эксплуатации и т.д.)
Трансфертное ценообразование: последствия введения перечня источников. Котировочные цены и сырьевые товары (новые правила сопоставимости операций). Уведомление об участии в группе и отчет по странам
Администрирование налогов (уточняющие расчеты, индивидуальные консультации и др…)
Налоговые «хотелки», как нормы закона (возмещение убытков, упущенная выгода, штрафы и пени за нарушение законодательства – новые корректировки на разницы)
Операции с нерезидентами и деловая цель: налоговые последствия
Первичные документы и реальность операций
Штрафы, штрафы и штрафы
Налог на прибыль-2019: важные акценты
Трансфертное ценообразование-2019: неотложные «дела» в конце отчетного года
Финотчетность и коммерческая тайна (где «прячется» трансфертное ценообразование…)
Исправление ошибок в бухгалтерском учете в ретроспективе или в перспективе (как от формы зависит налоговый результат)
Уточняющая финансовая отчетность (налоговые последствия бухгалтерских изменений). Вписывается ли возврат товаров (работ, услуг) в рамки уточняющей финансовой отчетности
Налог на прибыль: в поисках компетентного мнения (обзор ИПК)
Упущенная выгода, роялти и др. выплаты в пользу нерезидента (когда не возникают налоговые разницы)
Увеличение уставного капитала за счет нераспределенной прибыли, возвратной финансовой помощи и др. (налоговые последствия)
Безнадежная задолженность в консультациях ДФС (ситуации и их решения)
Возвратная и безвозвратная финансовая помощь от физлиц (ничего нового, почти ничего…)
Трансформационный баланс при переходе на МСФЗ (существуют ли налоговые разницы?)
Постоянные представительства: выплаты в пользу материнской компании
Переоценка товаров (готовой продукции) и финансовых инструментов (положения НКУ и позиция ГФС)
Нарушение (непредставление ФЗ) и наказание (наложение штрафа): формальный и неформальный аспект нарушения требований ст.48 НКУ
Обеспечения, связанные с оплатой труда (отдельные виды и их классификация с точки зрения НКУ)
Финансовая отчетность как «подтверждающий» документ
Регистры бухгалтерского учета – источник реальности операций. Себестоимость и прочие расчетные показатели: «формула» фиксации события
Хозяйственная операция — первичный документ – регистры бухгалтерского учета – декларация. Финансовая отчетность в системе формирования налоговых показателей.
Финансовая отчетность и показатели декларации (за пределами возможного…)
Финансовая отчетность как источник налоговых показателей
С какого периода рассчитываем налоговые разницы
Основная часть декларации и приложения к ней (функции, предназначение, взаимосвязи)
Построчный алгоритм заполнения основной части декларации
Все налоговые разницы в одном приложении — в Приложении РІ. Регистры бухгалтерского учета как источник налоговых разниц
«Расходные» налоговые разницы – единая модель извлечения данных. «Импортные» корректировки
«Корректирующие» налоговые разниц (логика на конкретных ситуациях)
«Ограничивающие» налоговые разницы (правила, подходы и перспективы)
«Отложенные» расходы прошлых периодов (способы отражения в текущей декларации)
Приложение РІ к декларации по налогу на прибыль в деталях
Документальные проверки за предыдущий период: порядок отражения в бухгалтерском учете сумм доначисления налога, штрафа, пени
Безвозвратная финансовая помощь и бесплатные передачи – новые объекты корректировок
Возврат с упрощенной системы налогообложения (последствия при обычной системе налогообложения)
Безнадежная задолженность и резерв сомнительных долгов (справедливость восторжествовала (!), новые корректировки – в декларации). Пример расчета резерва и проведения корректировок в декларации
Обеспечения (возможные виды и порядок начисления, пример налоговых корректировок на разницы)
«Амортизационные» корректировки.
«Непроизводственные», «штрафные» и прочие корректировки (уловки отражения в приложении РІ)
«Импортные» и трансфертные корректировки, «нерезидентские» проценты, роялти в декларации
Налоговая декларация как источник данных бухучета
Налоги, сборы и платежи в бухгалтерском учете (классификация и способы влияния на уменьшение объекта налогообложения)
НДС – особый объект бухгалтерского учета
Текущий налог на прибыль и его место в системе финансовых ценностей. ОНА и ОНО – налог на прибыль в оценке на перспективу
Дата: 08 ноября, пятница
Регистрация: 11:00
Начало: 11:30
Окончание: 16:30
Отель Проминада
Фонтанская дорога, 143, Одесса
2499 грн.
Для двух участников и для наших постоянных клиентов — СКИДКА по 200 грн с участника
Для трех и более участников — СКИДКА по 300 грн. с участника
ограничено
всего 25 человек
В Стоимость входит: консультации профессионального лектора, ответы на индивидуальные вопросы, кофе-брейк с натуральным кофе, блокнот, ручка, вода, раздаточный материал, необходимый для работы, WI-FI, парковка
+38(048)7954143 +38(050)3967450
или пишите на почту nikabiz@nikabiz.com
Приходите на семинар и защитите свой бизнес с самых первых дней!
Реквизиты Для Оплаты:
Предстоящие семинары
- [22/01 пн 11:00] Ирина Голошевич • Вебинар в Zoom • Завершение отчетного года: документы, учет, налоги
- [06-10/02] Тур зимние горы в Яремче и Авторский семинар Александра Клунько
- [08/02] Авторский семинар Александра Клунько
- [18/02 чт 10:00] Александр Клунько • Эксклюзивный Авторский семинар Налоговые новации 2021