[08/11 пт 11:30] Одесса • Ирина Голошевич

ПРОШЕДШИЙ СЕМИНАР
Ирина Голошевич
Налог на прибыль — 2019: декларация, налоговые разъяснения, судебная практика и… перспективы
Редактор газеты «Бухгалтерия»
Консультант по вопросам налогового и бухгалтерского учета с практическим опытом работы с аудиториями бухгалтеров предприятий разных сфер предпринимательской деятельности
Автор многочисленных публикаций в газете «Бухгалтерия», сборниках систематизированного законодательства
Опыт лекторской деятельности — 10 лет

Семинар предназначен для: главных бухгалтеров, бухгалтеров, финансовых директоров, бухгалтеров, руководителей и специалистов финансовых подразделений, аккаунт-менеджеров, аудиторов

Вы узнаете ответы на все важные вопросы всего за 2499 грн!


vip





+38(048)7954143 +38(050)3967450

Программа семинара

Налог на прибыль: угрожающие перспективы

Новая интерпретация налогооблагаемых дивидендов (в чем замысел?)
Новые налоговые разницы (штрафы, курсовые разницы, амортизация без эксплуатации и т.д.)
Трансфертное ценообразование: последствия введения перечня источников. Котировочные цены и сырьевые товары (новые правила сопоставимости операций). Уведомление об участии в группе и отчет по странам
Администрирование налогов (уточняющие расчеты, индивидуальные консультации и др…)
Налоговые «хотелки», как нормы закона (возмещение убытков, упущенная выгода, штрафы и пени за нарушение законодательства – новые корректировки на разницы)
Операции с нерезидентами и деловая цель: налоговые последствия
Первичные документы и реальность операций
Штрафы, штрафы и штрафы

Налог на прибыль-2019: важные акценты

Арендные, амортизационные и прочие налоговые разницы (изменения – 2019)
Трансфертное ценообразование-2019: неотложные «дела» в конце отчетного года
Финотчетность и коммерческая тайна (где «прячется» трансфертное ценообразование…)
Исправление ошибок в бухгалтерском учете в ретроспективе или в перспективе (как от формы зависит налоговый результат)
Уточняющая финансовая отчетность (налоговые последствия бухгалтерских изменений). Вписывается ли возврат товаров (работ, услуг) в рамки уточняющей финансовой отчетности

Налог на прибыль: в поисках компетентного мнения (обзор ИПК)

Исправление ошибок по налогу на прибыль (следим за правильностью формы уточняющего расчета)
Упущенная выгода, роялти и др. выплаты в пользу нерезидента (когда не возникают налоговые разницы)
Увеличение уставного капитала за счет нераспределенной прибыли, возвратной финансовой помощи и др. (налоговые последствия)
Безнадежная задолженность в консультациях ДФС (ситуации и их решения)
Возвратная и безвозвратная финансовая помощь от физлиц (ничего нового, почти ничего…)
Трансформационный баланс при переходе на МСФЗ (существуют ли налоговые разницы?)
Постоянные представительства: выплаты в пользу материнской компании
Переоценка товаров (готовой продукции) и финансовых инструментов (положения НКУ и позиция ГФС)
Нарушение (непредставление ФЗ) и наказание (наложение штрафа): формальный и неформальный аспект нарушения требований ст.48 НКУ
Обеспечения, связанные с оплатой труда (отдельные виды и их классификация с точки зрения НКУ)

Финансовая отчетность как «подтверждающий» документ

Налоговые правила документального подтверждения данных налоговой отчетности
Регистры бухгалтерского учета – источник реальности операций. Себестоимость и прочие расчетные показатели: «формула» фиксации события
Хозяйственная операция — первичный документ – регистры бухгалтерского учета – декларация. Финансовая отчетность в системе формирования налоговых показателей.
Финансовая отчетность и показатели декларации (за пределами возможного…)

Финансовая отчетность как источник налоговых показателей

Двадцать и сто пятьдесят миллионов доходов: стоимостные критерии и их последствия
С какого периода рассчитываем налоговые разницы
Основная часть декларации и приложения к ней (функции, предназначение, взаимосвязи)
Построчный алгоритм заполнения основной части декларации
Все налоговые разницы в одном приложении — в Приложении РІ. Регистры бухгалтерского учета как источник налоговых разниц
«Расходные» налоговые разницы – единая модель извлечения данных. «Импортные» корректировки
«Корректирующие» налоговые разниц (логика на конкретных ситуациях)
«Ограничивающие» налоговые разницы (правила, подходы и перспективы)
«Отложенные» расходы прошлых периодов (способы отражения в текущей декларации)

Приложение РІ к декларации по налогу на прибыль в деталях

Дисконтирование и оценка финансовых инструментов (практика проведения проверок)
Документальные проверки за предыдущий период: порядок отражения в бухгалтерском учете сумм доначисления налога, штрафа, пени
Безвозвратная финансовая помощь и бесплатные передачи – новые объекты корректировок
Возврат с упрощенной системы налогообложения (последствия при обычной системе налогообложения)
Безнадежная задолженность и резерв сомнительных долгов (справедливость восторжествовала (!), новые корректировки – в декларации). Пример расчета резерва и проведения корректировок в декларации
Обеспечения (возможные виды и порядок начисления, пример налоговых корректировок на разницы)
«Амортизационные» корректировки.
«Непроизводственные», «штрафные» и прочие корректировки (уловки отражения в приложении РІ)
«Импортные» и трансфертные корректировки, «нерезидентские» проценты, роялти в декларации

Налоговая декларация как источник данных бухучета

Налоговые разницы в бухучете (остается ли от них след в регистрах бухгалтерского учета?)
Налоги, сборы и платежи в бухгалтерском учете (классификация и способы влияния на уменьшение объекта налогообложения)
НДС – особый объект бухгалтерского учета
Текущий налог на прибыль и его место в системе финансовых ценностей. ОНА и ОНО – налог на прибыль в оценке на перспективу

Где и когда состоится семинар?

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРА

Дата: 08 ноября, пятница
Регистрация: 11:00
Начало: 11:30
Окончание: 16:30

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Отель Проминада
Фонтанская дорога, 143, Одесса

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

2499 грн.

vip


Для двух участников и для наших постоянных клиентов — СКИДКА по 200 грн с участника


Для трех и более участников — СКИДКА по 300 грн. с участника

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

ограничено
всего 25 человек

Для двух и более участников, для наших постоянных клиентов — СКИДКА!!!
 
В Стоимость входит: консультации профессионального лектора, ответы на индивидуальные вопросы, кофе-брейк с натуральным кофе, блокнот, ручка, вода, раздаточный материал, необходимый для работы, WI-FI, парковка
По вопросам звоните на

+38(048)7954143     +38(050)3967450

или пишите на почту nikabiz@nikabiz.com

Приходите на семинар и защитите свой бизнес с самых первых дней!

Дорогие наши клиенты, если возникают непредвиденные обстоятельства и Вы не можете прийти на семинар, просим Вас предупреждать нас заблаговременно (не менее чем за 3 рабочих дня до начала семинара), в таком случае оплату мы перенесем на следующий семинар. Если Вы нас не предупредите вовремя, то мы не сможем перенести Вашу оплату, поскольку она направляется на организацию обучения на этом семинаре, и наши услуги будут считаться оказанными. Благодарим за понимание!

Реквизиты Для Оплаты:

Р/р UA883281680000000026006255151 в ПАТ "МТБ", МФО 328168, Одержувач коштів ПП «Бізнес-центр «Ніка», код 34320994 Призначення платежу: "Консультаційні послуги" згідно рах. № _ від «__»_________2020 р. Без ПДВ.

Предстоящие семинары

S·Z
Бизнес Центр Ника 2011-2019 ©  Все права защищены.
Полное или частичное копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов необходима ссылка на ресурс или согласование использования любых материалов производится с их авторами.