1. Плательщики налога

плательщики НДС при наличии объекта налогообложения
плательщики НДС по отдельным операциям, в т.ч физические лица-предприниматели на упрощенной системе налогообложения 1,2, 3 группы (по ставке 5%)

2. Объект налогообложения — нетипичные ситуации

3. База налогообложения по отдельным операциям

определение договорной стоимости по-новому
реализация ниже цены приобретения
продажа основных средств
определение обычной цены в операциях по реализации товаров, работ, услуг собственного производства
реализация товаров, работ, услуг ниже себестоимости — является ли это проблемой в 2020 г.?
уценка товаров и продукции собственного производства
скидка на товары, работы, услуги
списание товаров и продукции собственного производства
естественная убыль: правила определения
реализация металлолома как результата производства и разборки основных средств

4. Дата определения налоговых обязательств и налогового кредита: новые правила на старый лад

5. Импортно-экспортный НДС — практика проверок и налоговых споров

6. Регистрация налоговых накладных и расчетов корректировки к НН

основные правила
новые коды УКТ ВЭД
сроки регистрации и ответственность за несвоевременную регистрацию или ее отсутствие
определение даты для составления расчетов корректировки в различных операциях
выплата бонусов и вознаграждений
торговля в кредит или рассрочка
прощение или перевод долга
уступка требования
РК на изменение цены, скидку, уценку, пересчет валют и др.

7. Таблица данных для предотвращения остановки налоговых накладных и РК

нормативное обеспечение
основные правила составления Таблицы и Пояснения: рассматриваем на конкретных примерах
подача 20-ОПП: типичные ошибки
практические рекомендации по заполнению и подаче Таблицы
автоматическое принятие Таблицы
жалоба на отказ в принятии таблицы

8. Правила восстановления и разблокировки налоговых накладных и РК

документы, которые необходимо собрать для восстановления регистрации НН/РК
варианты перечня документов для восстановления регистрации НН и РК в зависимости от вида деятельности и причины остановки
правила написания Поямснения и сроки подачи
правила составления Жалобы, перечень документов и сроки
ходатайство о восстановлении срока обжалования по п. 56 НКУ
судебное оскарження- сроки 3 мес. 6 мес, 3 года

9. Составление Декларации по НДС

сверка с бухгалтерским учетом
анализ полученных авансов
анализ отгрузок товаров
анализ ГТД по экспорту и импорту товаров
анализ актов выполненных работ и оказанных услуг

10. Практические рекомендации по получению бюджетного возмещения

11. Общие правила исправления ошибок в Декларации по НДС

12. Исправление ошибок в Приложениях к Декларации по НДС

13. Исправление отрицательного значения по строке 21 Декларации

14. Правила подачи уточненной Декларации по НДС

15. Уточненная Декларация по НДС после проверки: как подать, на что обратить внимание и риски

16. Анализ проекта Новой Декларации и Приложений

17. Возврат средств с лицевого счета или СЕА на расчетный счет плательщика

+38(048)7954143     +38(050)3967450

или пишите на почту nikabiz@nikabiz.com

Приходите на семинар и защитите свой бизнес с самых первых дней!